攀枝花市卫生健康委员会2020年部门预算编制说明（汇总）

www.maomin.org 发布时间：2020-02-20 来源：攀枝花市卫生健康委员会 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数：

攀枝花市卫生健康委员会

2020年部门预算编制说明（汇总）

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市卫生健康委员会职能简介。

攀枝花市卫生健康委员会是市人民政府工作部门，贯彻落实党中央365体育博彩：卫生健康工作的方针政策和省委、市委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

主要职责是：组织拟订全市卫生健康政策；牵头推进全市深化医药卫生体制改革；制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施；贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；组织实施食品安全风险监测，开展食品安全企业标准备案，组织开展食品安全事故流行病学调查；负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；制定全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标予以组织实施；负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，执行计划生育政策；指导县（区）卫生健康工作；负责市确定的保健对象的医疗保健工作，负责市级有关部门（单位）离休干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责，负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）攀枝花市卫生健康委员会2020年重点工作。

深入推进区域“6+3”医疗卫生中心提档升级，实施优质医疗卫生服务计划，持续深化与阜外、华西等优质医疗资源的合作，邀请200名以上专家来攀坐诊、巡诊、指导，力争新增2个医疗专家工作站，1-2个省级重点专科，高水平建设区域医疗卫生高地。

做优“康养+医疗”产业，加强医疗与养老、旅游、房地产等相关产业的融合发展，制订《四川省健康服务业示范市标准》，深入开展国家级安宁疗护试点，打造1-2个健康服务业示范项目，启动第二批医养结合示范点建设。

加大健康城市建设的推进力度，开展《“健康攀枝花2030”规划纲要》年度监测与分析，加强健康乡镇、健康单位等健康细胞建设，完成“健康攀枝花行动”工作任务及方案编制工作。

持续深化城市公立医院改革，推进国家级、省级现代医院管理制度试点，总结试点经验并在全市公立医院推广。加快推进全国城市医疗联合体试点，打造1-2个成效明显的城市医疗联合体。

二、单位构成情况

市卫生健康委为卫生健康行政主管部门，下属独立核算单位10个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位8个。包括：市中心医院、市第二人民医院、市第三人民医院、市第四人民医院、市妇幼保健院、市疾病预防控制中心、市中心血站、市卫生和计划生育监督执法支队、市卫生和计划生育信息中心、攀枝花市红十字会。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市卫生健康部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。2020年收支总预算252318.49万元。

（一）收入预算情况

市卫生健康部门2020年收入预算252318.49万元，比2019年预算数增加53249.47万元，一般公共预算拨款收入6680.88万元，占2.65%；政府性基金预算拨款收入8397.75万元，占3.32%；事业收入217444.86万元，占86.18%；其他收入19795万元，占7.85%。

（二）支出预算情况

市卫生健康部门2020年支出预算252318.49万元，比2019年预算数增加53249.47万元，其中：基本支出162386.14万元，占64.36%；项目支出89932.35万元，占35.64%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市卫生健康部门2020年财政拨款收支总预算252318.49万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6680.88万元，政府性基金预算拨款收入8397.75万元，事业收入217444.86万元，其他收入19795万元。

支出包括：一般公共服务支出36万元、社会保障和就业支出3278.76万元、医疗卫生与计划生育支出232521.32万元、城乡社区支出15292.75万元、住房保障支出 1189.66万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年收支规模变化情况

市卫生健康部门2020年一般公共预算当年拨款6680.88万元，比2019年预算数增加5931.59万元，主要是人员及项目增加。

市卫生健康部门2020年一般公共预算当年支出6680.88万元，比2019年预算数增加5931.59万元，主要是人员及项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出36万元，占0.01%；社会保障和就业支出3278.76万元，占1.3%；医疗卫生与计划生育支出232521.32万元，占92.16%；城乡社区支出15292.75万元，占6.06%；住房保障支出 1189.66万元，占0.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）--2020年预算数为36万元，主要用于：攀枝花市中心医院、市二医院、市四医院、市妇幼保健院、市疾控中心项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）行事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）--2020年预算数为143.48万元，主要用于：行政离退休人员工资支出。社会保障和就业支出（类）行事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）--2020年预算数为1809.4万元，主要用于：事业离退休人员工资支出。

社会保障和就业支出（类）行事业单位离退休（款）机关事业养老保险缴费支出（项）--2020年预算数为1226.75万元，主要用于：机关事业养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）--2020年预算数为52.95万元，主要用于红十字会经费支出。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）--2020年预算数为4.5万元，主要用于红十字会经费支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）--2020年预算数为41.69万元，主要用于：职工死亡抚恤支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）--2020年预算数为1033.49万元，主要用于：机关按照规定标准开支的工资，为职工缴纳的基本医疗保险，保障单位正常运转的日常支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）--2020年预算数为15万元，主要用于：日常运转和业务工作开展。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）--2020年预算数为181878.45万元，主要用于：公立医院运行支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）--2020年预算数为7519.05万元，主要用于：市四医院运行支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）--2020年预算数为9790.56万元，主要用于：市三医院运行支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）--2020年预算数为1308.46万元，主要用于：市疾病预防控制机构支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）--2020年预算数为571.07万元，主要用于：市卫生监督机构支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）--2020年预算数为29545.5万元，主要用于：市妇幼保健院运行支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）--2020年预算数为663.81万元，主要用于：市中心血站采供血支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）--2020年预算数为195.91万元，主要用于：考试考务、麻风病人救治等项目支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）--2020年预算支出1189.66万元，主要用于：职工住房公积金支出。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）--2020年预算支出15292.75万元，主要用于：攀枝花市中心医院、市二医院、市三医院、市四医院、市妇幼保健院等事业发展支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市卫生健康部门2020年一般公共预算基本支出6583.97万元，其中：

人员经费5832.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费等。

公用经费751.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市卫生健康部门2020年“三公”经费财政拨款预算数83.05万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.81万元，公务用车购置及运行维护费75.24万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。主要原因预算未安排，按情况追加。

（二）公务接待费较2019年预算持平。主要原因是严格控制接待标准和范围。

2020年公务接待费计划用于接待相关部门执行公务、考察、检查、考核等公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。主要原因是严格控制公务车辆使用。

2020年未安排公务用车购置。

2020年安排公务用车运行维护费75.24万元，用于公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障突发公共卫生、疾病预防控制等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市卫生健康部门2020年政府性基金预算拨款安排的支出8397.75万元，主要是用于攀枝花市中心医院、市二医院、市三医院、市四医院、市妇幼保健院项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，市卫计健康部门机关运行经费财政拨款预算为751.34万元，比2019年预算增加94.98万元，减少11.22%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，市卫生健康部门共有车辆87辆，单位价值200万元以上大型设备135台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年市卫生系统通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款收入6680.88万元，政府性基金预算拨款收入8397.75万元，事业收入217444.86万元，其他收入19795万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表